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北京市朝阳区金盏乡人民政府

日期：2019-02-18 来源：区财政局打印页面 关闭页面

北京市朝阳区金盏乡人民政府2019年部门预算公开目录

一、2019年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)重点项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2019年部门预算表

1.收支预算总表(预算01表)

2.部门收入总表(预算02表)

3.部门支出总表(预算03表)

4.财政拨款收支总表(预算04表)

5.一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

7.一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

8.政府性基金预算支出表(预算08表)

9.项目支出预算表(预算09表)

10.重点项目绩效目标申报表

金盏乡2019年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

1.内设机构

金盏乡(地区)党政机关设11个内设机构。办公室(人大办公室、信访办公室、区矛盾调处中心金盏地区分中心)行政编制4名；党建办公室(组织人事科、宣传科)行政编制4名；财政科行政编制4名；社会治安综合治理办公室(流动人口和出租房屋管理办公室)行政编制4名；社会事务管理科行政编制4名；残联理事长(正科级)1名；科教文体办公室(公共卫生科、计划生育办公室)行政编制4名；规划建设与环境保护办公室(房屋管理科)行政编制4名；经济发展办公室(农村合作经济经营管理科、农村集体资产监督管理办公室)行政编制4名；社区建设与管理办公室行政编制4名；安全管理科(安全生产监察队)行政编制1名，另使用区安全监督局安全生产执法四队编制2名；调研督查科行政编制2名；人民武装部行政编制1名；总工会、共青团、妇联行政编制3名；司法所政法专项编制3名。

2.纪律检查委员会(纪律检查工作委员会)、监察科行政编制2名。

3.金盏乡人民政府(地区办事处)主要职责

乡人民政府是国家在农村的基层政权组织，地区办事处是区政府的派出机构，负责本行政区域内有关行政管理工作。其主要职责是：贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令；推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设；负责制定本乡(地区)经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡(地区)经济工作、财政预算和收支；负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理；负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设；负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作；负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责本地区市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作；负责本地区社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序；负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件；负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会的组织建设，提高其自治能力；保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益；负责制定社区服务发展规划，建设社区服务设施，合理配置社区服务资源；负责本地区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平；负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动；承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

金盏部门行政编制96人，实际82人；事业编制83人，实际75人；聘用人员150人。

离退休人员115人，其中：离休0人，退休115人。

(三)本预算年度的主要工作任务

2019年工作重点：

2019年，建国70周年等重大活动保障任务很重，我乡各项工作推进将以“稳”字为先，做好谋划研判，提前进行风险评估，过程中加强舆情监控，确保工作稳步有序开展：

一是继续推动疏解整治促提升工作。完成约90万平方米功能疏解违法建设拆除。

二是实施大尺度绿化建设。开展全乡绿色空间概念性规划设计工作，力图进一步明确绿色空间的功能定位和生态定位，对乡域整体城市景观风貌进行概念设计，提出具有金盏特色的生态主题。

三是全力开展农村地区环境整治提升。结合创建国家卫生区等各项工作，大力度清脏治乱。推进金盏西村和黎各庄村美丽乡村建设。

四是生态环境方面，加快全乡11条“黑臭水体”整治。

五是加快“马沙雷”棚改项目手续办理(推动项目实施方案审批)，同步加快实施三村回迁安置房建设工作，适时启动三村人员转居转工安置工作。

六是推进地区产业升级，启动产业用地规划设计、产业定位等前期工作。

七是加快推动历史遗留问题解决。继续推动完成楼梓庄村转非劳动力安置工作，启动长店村转非劳动力安置。加快高安屯住房困难群体解决方案落地。

八是做好村和社区“两委”换届选举各项工作，确保换届成功。

二、收入预算说明

2019年收入预算56620.7777万元，比2018年41413.3638万元增加15207.4139万元，增长36.72%，其中：财政拨款56620.7777万元，比2018年41413.3638万元增加15207.4139万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金0万元，与2018年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算4206.31万元，占总支出预算7.43%，比2018年3589.43万元增加616.88万元，增长17.19%。

(二)项目支出预算52414.4677万元，占总支出预算92.57%，比2018年37823.9338万元增加14590.5339万元，增长38.57%。本年项目支出增加金盏乡环境整治项目贴息、小微水体治理项目资金。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

金盏部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括5个所属事业单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2019年“三公经费”财政拨款预算35.13万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算增加13.48万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。

2、公务接待费。2019年预算数4.11万元，与2018年预算持平。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数31.02万元，比2018年预算数增加13.48万元。主要原因：预算口径改变，本年预算包含所属事业单位公务用车购置和运行维护费。

五、部门政府采购预算说明